北京市陈经纶中学2022年部门预算公开目录 

一、2022年部门预算情况说明

（一）部门情况

（二）收入预算说明

（三）支出预算说明

（四）部门“三公”经费财政拨款预算说明

（五）部门政府采购预算说明

（六）政府购买服务预算说明

（七）机关运行经费情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（十）国有资产占用情况说明

（十一）项目支出绩效目标情况说明

（十二）绩效评价情况说明

（十三）名词解释"

二、2022年部门预算表

表一 收支总表

表二 收入总表

表三 支出预算总表

表四 项目支出表

表五 政府采购预算明细表

表六 财政拨款收支预算总表

表七 一般公共预算财政拨款支出表

表八 一般公共预算财政拨款基本支出表

表九 政府性基金预算财政拨款支出表

表十 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表

表十二 项目支出绩效表"

北京市陈经纶中学2022年部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

    实施小学、初中、高中学历教育，促进基础教育发展。小学、初中和高中学历教育。

（二）人员构成情况

    北京市陈经纶中学在编教职工642人；临时聘用教师10人。

    离退休人员210人，其中：离休0人，退休210人。

（三）本预算年度的主要工作任务

    北京市陈经纶中学始建于1921年，历经崇贞学园、女四中、朝阳中学、陈经纶中学四个历史时期，是一所建校100周年的老校。目前在北京市陈经纶中学进行独立核算的共5个校区7个校址，贯通12年基础教育，为朝阳人民提供了优质学位。学校领导高度重视财务工作，学校财务坚持严格遵守财经法规，按财政与教委财务科的要求坚持实事求是，本着统筹兼顾、合理安排；艰苦奋斗、勤俭节约；量入为出、收支平衡的原则，根据党和国家有关方针、政策，积极完成上级下达的年度工作任务。

二、收入预算说明

    2022年收入预算26942.240622万元，比2021年24195.282602万元增加2746.95802万元，增长11.35%。其中：本年财政拨款收入26682.622106万元，比2021年23301.8534万元增加3380.768706万元；本年其他资金收入0.0万元，比2021年179.598万元减少179.598万元，主要为预计学生减少导致的其他收入减少；上年结转结余资金259.618516万元，比2021年713.831202万元减少454.212686万元。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算24576.762041万元，占总支出预算91.22%，比2021年22463.178089万元增加2113.583952万元，增长9.41%，增长原因为增人、政策性增资增加的人员经费以及增加校舍面积、学生人数增加的运转经费。

（二）项目支出预算2365.478581万元，比2021年1732.104513万元增加633.374068万元，增长36.57%，增长原因为保基本教育教学质量，整合优化经费使用方向，加大基础教育阶段经费投入等。

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

（一）"三公经费"的单位范围

    北京市陈经纶中学因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。

（二）"三公经费"财政拨款情况说明

    2022年"三公经费"财政拨款预算2.9万元，比2021年"三公经费"财政拨款预算增加0.04万元。其中：

    1.因公出国（境）费用。2022年预算数0.0万元，与2021年持平。

    2.公务接待费。2022年预算数0.0万元，与2021年持平。

    3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数2.9万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年持平；公务用车运行维护费2022年预算数2.9万元，比2021年预算数2.86万元增加0.04万元，主要原因：按照中央“八项规定”和国务院“约法三章”相关要求，加强公车管理，减少公车运维支出。

五、部门政府采购预算说明

    2022年北京市陈经纶中学部门政府采购预算总额1014.4492万元。其中：政府采购货物预算141.1092万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算873.34万元。

六、政府购买服务预算说明

    2022年北京市陈经纶中学部门政府购买服务预算总额0.0万元。

七、机关运行经费情况说明

    我单位不在机关运行经费统计范围之内。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、政府性基金预算财政拨款情况说明

    本单位2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

    本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

十、国有资产占用情况说明

    2022年，本单位汽车6辆，83.0653万元；单价在50万元以上的通用设备8台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十一、项目支出绩效目标情况说明

    2022年，北京市陈经纶中学填报绩效目标的预算项目24个，详见附件12（注：取数范围是只提取项目支出，不含基本支出）。

十二、财政绩效评价情况说明

    2021年年度本单位无财政事后绩效评价项目。

十三、名词解释

    本单位无专业性较强的名词

附件：

1.收支总表（预算01表）

2.收入总表（预算02表）

3.支出预算总表（预算03表）

4.项目支出预算表（预算04表）

5.政府采购预算明细表（预算05表）

6.财拨总表（预算06表）

7.一般公共预算财政拨款支出表（预算07表）

8.一般公共预算财政拨款基本支出表（预算08表）

9.政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表）

10.“三公”经费支出表（预算11表）

11.政府购买服务预算财政拨款明细表（预算12表）

12.项目支出绩效表（预算13表）