目   录

第一部分 2026年部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、部门政府采购预算情况说明

　　六、政府购买服务预算情况说明

　　七、机关运行经费情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款情况说明

　　九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　十、国有资产占用情况说明

　　十一、名词解释"

第二部分 2026年部门预算报表

　　表一 收支总表

　　表二 收入总表

　　表三 支出预算总表

　　表四 政府采购预算明细表

　　表五 财政拨款收支预算总表

　　表六 一般公共预算财政拨款支出表

　　表七 一般公共预算财政拨款基本支出表

　　表八 政府性基金预算财政拨款支出表

　　表九 国有资本经营预算财政拨款支出表

　　表十 财政拨款 “三公”经费支出表

　　表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表

　　表十二 年度项目支出绩效表"

第一部分 2026年部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　（一）部门机构设置、职责

　　实施小学、初中、高中学历教育，促进基础教育发展。小学、初中和高中学历教育。

　　（二）本预算年度的主要工作任务

　　北京市陈经纶中学始建于1921年，历经崇贞学园、女四中、朝阳中学、陈经纶中学四个历史时期，是一所建校百年的老校。目前在北京市陈经纶中学进行独立核算的共5个校区8个校址，贯通12年基础教育，为朝阳人民提供了优质学位。学校领导高度重视财务工作，学校财务坚持严格遵守财经法规，按财政与教委财务科的要求坚持实事求是，本着统筹兼顾、合理安排；艰苦奋斗、勤俭节约；量入为出、收支平衡的原则，根据党和国家有关方针、政策，积极完成上级下达的年度工作任务

　　二、收入预算情况说明

　　2026年收入预算30993.5万元，比2025年年初预算数28273.47万元增加2720.03万元，增长9.62%。其中：本年财政拨款收入30722.41万元，比2025年年初预算数28002.68万元增加2719.73万元，主要原因为落实相关工资政策，人员经费预算有所增加；本年其他资金收入271.09万元，比2025年年初预算数270.78万元增加0.31万元，主要为预计学生增加导致的其他收入增加；单位结转结余资金0万元，与2025年持平。

　　三、支出预算情况说明

　　（一）基本支出。基本支出预算29163.69万元，占总支出预算94.10%，比2025年年初预算数26633.46万元增加2530.23万元，增长9.50%，主要原因为落实相关工资政策，人员经费预算有所增加。

　　（二）项目支出。项目支出预算1829.81万元，比2025年年初预算数1640万元增加189.81万元，增长11.57%，主要原因为保障校园安全、教科书减免及资助补助，保基本教育教学质量，整合优化经费使用方向，加大基础教育阶段经费投入等。

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　（一）"三公经费"的单位范围

　　北京市陈经纶中学因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。

　　（二）"三公经费"财政拨款情况说明

　　2026年财政拨款“三公”经费预算2.9万元，比2025年财政拨款“三公”经费年初预算增加0万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2026年预算数0万元。

　　2.公务接待费。2026年预算数0万元。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2026年预算数2.9万元，包括公务用车购置费预算0万元、公务用车运行维护费预算2.9万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

　　五、政府采购预算说明

　　2026年北京市陈经纶中学政府采购预算总额806.21万元。其中：政府采购货物预算247.33万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算558.88万元。

　　六、政府购买服务预算说明

　　本单位2026年无政府购买服务预算。

　　七、机关运行经费情况说明

　　本单位2026年无机关运行经费预算。

　　八、政府性基金预算财政拨款情况说明

　　本单位2026年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

　　九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本单位2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　十、国有资产占用情况说明

　　截至2025年底，本单位共有车辆2台；单位价值100万元以上的设备1台（套）。

　　十一、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。"

第二部分 2026年部门预算报表

　　附件：北京市陈经纶中学2026年部门预算报表